หมวด: สั่งซื้อ · คำศัพท์

สร้างใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อใช้สำหรับยืนยันการสั่งซื้อสินค้ากับผู้ขาย ระบุราคา จำนวน ส่วนลด และเงื่อนไขการชำระเงิน

สิ่งที่ต้องเตรียม: ต้องมีผู้ขายในระบบ (สร้างผู้ติดต่อ) หรือสร้างต่อจากใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว (สร้างใบขอซื้อ)

---

วิธีสร้าง

มี 2 วิธี:

• สร้างจากใบขอซื้อ — เปิดใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว คลิก สร้าง > ใบสั่งซื้อ (แนะนำ)
• สร้างใหม่ด้วยตัวเอง — คลิกเมนู จัดซื้อ > ใบสั่งซื้อ > คลิกปุ่ม สร้างใบสั่งซื้อ

---

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล

1. ข้อมูลหัวเอกสาร

ช่อง	วิธีกรอก
เลขที่เอกสาร	ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
วันที่เอกสาร	ระบบใส่วันนี้ให้ แก้ไขได้
วันครบกำหนด	วันที่ต้องได้รับสินค้า
วันที่คาดว่าจะได้รับ	วันที่คาดว่าสินค้าจะมาถึง
คลังปลายทาง	เลือกคลังที่จะรับสินค้า
หมายเลขอ้างอิง	เลขอ้างอิงจากภายนอก (ถ้ามี)

2. เลือกผู้ขาย

1. คลิกช่อง ผู้ขาย
2. หน้าต่างเลือกผู้ขายจะเปิดขึ้น ค้นหาแล้วเลือกผู้ขายที่ต้องการ
3. ระบบจะใส่ชื่อ เลขภาษี ที่อยู่ เบอร์โทร และอีเมลของผู้ขายให้อัตโนมัติ

3. กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน

ช่อง	วิธีกรอก
เครดิต (วัน)	ใส่จำนวนวันเครดิต เช่น 30 วัน
วันครบกำหนดชำระ	ระบบคำนวณให้จากวันที่เอกสาร + จำนวนวันเครดิต

4. เพิ่มรายการสินค้า

1. คลิกปุ่ม เพิ่มสินค้า
2. เลือกสินค้าจากหน้าต่าง แล้วคลิก ยืนยัน
3. กรอกข้อมูลในแต่ละรายการ:

ช่อง	วิธีกรอก
จำนวน	ใส่จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ
หน่วย	เลือกหน่วยนับ
ราคา/หน่วย	ใส่ราคาต่อหน่วย (คลิกไอคอนนาฬิกาเพื่อดูประวัติราคา)
ส่วนลด	ใส่ส่วนลด (เลือกเป็นบาทหรือเปอร์เซ็นต์)
ภาษี	เลือกอัตราภาษี (ไม่มี / 0% / 7%)
หัก ณ ที่จ่าย	เลือกประเภทหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

5. ตรวจสอบยอดรวม

ระบบคำนวณยอดเงินให้อัตโนมัติ:

• ยอดรวม — รวมราคาสินค้าทั้งหมดหลังหักส่วนลด
• ภาษีมูลค่าเพิ่มรวม — ภาษี 7% ที่คำนวณได้
• ยอดรวมสุทธิ — ยอดรวม + ภาษี
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย — ยอดหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด
• ค่าส่ง — ใส่ค่าจัดส่ง (ถ้ามี)
• จำนวนเงินทั้งสิ้น — ยอดที่ต้องจ่ายจริง

สามารถใส่ ส่วนลดเพิ่มเติม ได้ที่ด้านบนของยอดรวม

เมื่อใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่บาท ให้ใส่ อัตราแลกเปลี่ยน ด้วย

6. เพิ่มหมายเหตุและไฟล์แนบ (ถ้ามี)

• เลือกหมายเหตุจากรายการ หรือพิมพ์เอง
• ลากไฟล์มาวางที่ช่องเอกสารแนบ (ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB)

7. บันทึกหรือส่งอนุมัติ

• คลิก บันทึกร่าง เพื่อบันทึกไว้แก้ไขภายหลัง
• คลิก ส่ง เพื่อส่งอนุมัติ

---

หลังอนุมัติแล้ว

เมื่อใบสั่งซื้อมีสถานะ อนุมัติแล้ว สามารถ:

สร้างใบนำเข้า (รับสินค้าเข้าคลัง)

1. คลิกปุ่ม สร้าง > ใบนำเข้า
2. ระบบจะเปิดหน้าสร้างใบนำเข้าพร้อมนำข้อมูลมาใส่ให้
3. สถานะจะเปลี่ยนเป็น นำเข้าบางส่วน หรือ นำเข้าครบ ตามจำนวนที่รับ

สร้างใบส่งคืน

1. คลิกปุ่ม สร้าง > ใบส่งคืน
2. ระบบจะเปิดหน้าสร้างใบส่งคืนพร้อมนำข้อมูลมาใส่ให้

รับสินค้าเข้าคลังอัตโนมัติ (Auto GR)

คลิกปุ่ม Auto GR เพื่อรับสินค้าทั้งหมดเข้าคลังในครั้งเดียว (ใช้ได้กับสินค้าที่ไม่มีการติดตาม Serial)

บันทึกภาษีซื้อ

คลิก ตัวเลือก > บันทึกภาษีซื้อ เพื่อบันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีและวันที่

---

การดำเนินการอื่น

ตัวเลือก	ทำอะไร
แก้ไข	เปิดแก้ไขเอกสาร
คัดลอก	สร้างใบสั่งซื้อใหม่โดยคัดลอกข้อมูลจากเอกสารนี้
ยกเลิก	ยกเลิกเอกสาร (ต้องยืนยันก่อน)
พิมพ์ใบสั่งซื้อ	พิมพ์เป็น PDF (มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

---

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คลิกแท็บที่ด้านบนของเอกสาร:

• ข้อมูลเอกสาร — ข้อมูลหลักของใบสั่งซื้อ
• ใบนำเข้า — รายการใบนำเข้าที่สร้างจากใบสั่งซื้อนี้
• ใบส่งคืน — รายการใบส่งคืนที่สร้างจากใบสั่งซื้อนี้

---

ข้อควรระวัง

ปัญหา	วิธีแก้
ไม่มีปุ่มสร้างใบนำเข้า	ใบสั่งซื้อต้องมีสถานะ อนุมัติแล้ว ก่อน
ยอดเงินไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบราคา ส่วนลด และอัตราภาษีของแต่ละรายการ
สร้างรายการสินค้าเกิน 100 รายการไม่ได้	ระบบจำกัดไว้ที่ 100 รายการต่อเอกสาร