ระบบจัดซื้อ

ระบบจัดซื้อใช้สำหรับบริหารการซื้อสินค้าและวัตถุดิบจากผู้ขาย ตั้งแต่ขอซื้อ สั่งซื้อ ไปจนถึงส่งคืนสินค้า

ภาพรวมการทำงาน

1. สร้างใบขอซื้อ (ถ้ามี) — ขอซื้อ · ผู้ขอซื้อ · MineERP
2. สร้างใบสั่งซื้อ — สั่งซื้อ · ฝ่ายจัดซื้อ · MineERP
3. พิมพ์ใบสั่งซื้อส่งผู้ขาย — สั่งซื้อ · ฝ่ายจัดซื้อ · MineERP
4. สร้างใบนำเข้าจากใบสั่งซื้อ — รับของ · ฝ่ายคลัง · MineERP
5. สแกนแล้วกดนำเข้า — รับของ · ฝ่ายคลัง · MineERP
6. สร้างใบส่งคืน (ถ้ามี) — ส่งคืน · ฝ่ายจัดซื้อ / ฝ่ายคลัง · MineERP
7. สร้างใบนำออก (ถ้ามี) — ส่งคืน · ฝ่ายจัดซื้อ / ฝ่ายคลัง · MineERP

1. สร้างใบขอซื้อ ใส่สินค้า จำนวน และคลังปลายทาง แล้วกด ส่ง ข้ามได้ถ้าจะสั่งซื้อเลย ดู สร้างใบขอซื้อ
2. สร้างใบสั่งซื้อ จากใบขอซื้อกด สร้าง › ใบสั่งซื้อ หรือสร้างใหม่ เลือกผู้ขาย ใส่ราคา ดู สร้างใบสั่งซื้อ
3. พิมพ์ใบสั่งซื้อส่งผู้ขาย กด พิมพ์เอกสาร ได้ไฟล์ PDF ดู ที่อยู่จัดส่งในใบสั่งซื้อ (พิมพ์ A4)
4. สร้างใบนำเข้าจากใบสั่งซื้อ เมื่อของมาถึง กด สร้าง › ใบนำเข้า ตรวจจำนวนที่ได้รับจริง ดู รับสินค้าเข้าคลัง
5. สแกนแล้วกดนำเข้า สต๊อกเพิ่มทันที ผู้ขายส่งเป็นรอบก็สร้างใบนำเข้าได้หลายใบ
6. สร้างใบส่งคืน ถ้าของมีปัญหา ระบุ เหตุผลการคืนของ แล้วกด ส่ง ดู สร้างใบส่งคืน
7. สร้างใบนำออก จากใบส่งคืนที่อนุมัติแล้ว ตัดสินค้าที่คืนออกจากคลัง ดู จ่ายสินค้าออกจากคลัง

---

เอกสารในระบบจัดซื้อ

เอกสาร	ใช้ทำอะไร
ใบขอซื้อ	แจ้งความต้องการซื้อสินค้า เพื่อส่งให้หัวหน้าอนุมัติ
ใบสั่งซื้อ	ยืนยันการสั่งซื้อกับผู้ขาย ระบุราคา จำนวน และเงื่อนไข
ใบส่งคืน	บันทึกการส่งสินค้าคืนผู้ขาย เช่น สินค้าชำรุดหรือไม่ตรงตามสั่ง

---

สถานะเอกสาร

เอกสารจัดซื้อทุกประเภทมีสถานะคล้ายกัน:

สถานะ	ความหมาย
ร่าง	เพิ่งสร้าง ยังแก้ไขได้
รออนุมัติ	ส่งให้หัวหน้าพิจารณาแล้ว
ไม่อนุมัติ	หัวหน้าไม่อนุมัติ แก้ไขแล้วส่งใหม่ได้
อนุมัติแล้ว	ผ่านการอนุมัติ พร้อมดำเนินการต่อ
ยกเลิก	ยกเลิกเอกสาร ไม่สามารถแก้ไขได้อีก

หากบริษัทไม่ได้ตั้งค่าการอนุมัติ เอกสารจะข้ามขั้นตอนอนุมัติ ไปเป็น อนุมัติแล้ว ทันที

---

เข้าใช้งาน

คลิกเมนู จัดซื้อ ที่แถบด้านซ้าย จะเห็นเมนูย่อย:

• ใบขอซื้อ
• ใบสั่งซื้อ
• ใบส่งคืน
• รายงาน

---

ดูเพิ่ม: คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ